| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401254154 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn-preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -173,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FD_0392_17 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
